(1) 在会计凭证中，首先录入商品销售的发票信息，并准确登记销售发票号；
(2) 并结合仓库出库单进行核对，确认本期销售金额；
(3) 登记本期销售发票与商品出库单，记录应收账款；
(4) 录入商品采购发票信息，并准确登记采购发票号；
(5) 登记本期采购发票与商品入库单，记录应付账款；
(7) 对本期销售及采购进行分析，形成经营利润表；
(8) 形成本期进销存盈亏表，并结合其它会计账务，形成本期的资产负债表及现金流量表。
进销存系统中录入入库信息的流程大致包括：选择入库类型、选择入库仓库、填写供应商信息、添加商品信息、输入数量和单价、确认入库操作。
在录入过程中，需要注意填写准确的信息，如商品名称、规格、数量、单价等，避免错误导致库存数据出错。
录入完成后，及时对数据进行核对和更新，确保数据的准确性和及时性。同时，将录入信息与实际情况相互对比，及时发现和解决问题。
1. 登录系统：首先，使用正确的账号和密码登录进销存系统。
2. 选择单据类型：根据需要输入的单据类型，在系统菜单中选择相应的单据类型，比如采购单、销售单、入库单、出库单等等。
3. 填写基本信息：根据单据的要求，在单据输入界面上填写相关的基本信息，包括单据编号、日期、供应商或客户信息、仓库信息等。
4. 输入详细信息：根据单据的具体需求，逐项填写详细的商品或物资信息，包括商品编号、名称、规格、数量、单价等，也可以选择从系统已有的商品库中选择或导入。
5. 核对并保存：确认已填写的信息是否准确无误，可以进行核对或修改。完成输入后，点击保存按钮将单据信息保存到系统中。
6. 提交审核：根据企业的规定，可能需要将输入的单据提交给相关人员进行审核。在单据输入界面上，选择提交审核的选项，将单据发送给负责人或相关审批人员。
7. 打印或导出：根据需要，可以选择将单据打印出来或者导出成电子文档，以便存档或与其他系统进行数据交换。
需要注意的是，具体的单据输入流程可能会有所不同，根据使用的进销存系统的不同，可能还会有一些额外的步骤或操作。因此，在使用系统之前，建议先阅读相关的系统使用手册或接受相关培训，确保正确操作系统的单据输入功能。