答：差旅费报销清单里面金额应该是住宿费加出差補助费，加往返路途汽车火车，飞机票，加起来的金额就是全部岀差费金额，
出纳复核并付款。差旅费报销审核的过程通常涉及多个环节，包括但不限于报销人填写报销单、部门负责人审批、会计审核、总经理审批，最后由出纳复核并付款。
需要原始单据各个单位不同。
企业单位报销差旅费需要提供明细单，火车票（汽车票、机票）等，以及在报销范围内的餐费发票和就餐菜单等。