进入金蝶软件，点击菜单栏的“销售管理”；
在“销售管理”界面中，点击左侧的“销售订单”；
在“销售订单”列表中，勾选需要批量审核的销售单；
点击上方的“审核”按钮，或在右侧的工具栏中选择“批量审核”；
系统会提示“确定要审核这些单据吗？”点击“确定”；
系统会自动审核选中的销售单，并在销售单的审核状态栏显示“已审核”。
需要注意的是，在批量审核销售单之前，请确保所有选中的销售单都已完成录入，并且符合审核条件。如果销售单存在库存不足、未录入采购单等问题，系统将无法通过审核。
反结账是指将已经结账的会计凭证、报表等相关数据进行撤回，以便进行重新核对和修改。在金蝶商贸版中，反结账操作可以通过以下步骤完成：
首先进入财务管理模块，在“结账管理”中找到需要反结账的期间，点击“反结账”按钮，系统将会自动撤回该期间的结账状态，同时相应的会计凭证、报表等数据也会被撤销并回到未结账状态。需要注意的是，反结账操作需要谨慎进行，确保对数据的修改不会影响到之前已经正常结账的数据。
需要在账套初始化的时候录入，一般有两种方法： 一种是采用明细科目的方式进行管理，也就是在应收账款和应付账款的会计科目中，增加二级科目明细，然后录入初始数据的时候按照明细科目逐个录入。 另外一种情况是通过核算项目方式进行管理，首先需要在核算项目中增加往来单位，然后将应收账款、应付账款科目的辅助核算设置为