在用友 U8 系统中，取消结算的方法如下：
打开【采购管理】-【业务】-【采购结算】-【结算单列表】。
显示过滤窗口，设置过滤条件，单击【确认】按钮，系统会显示满足用户条件的结算单列表。
双击要取消结算的结算单记录，进入采购结算表窗口。
按【删除】按钮，系统会提示【确实要删除该张单据吗？】。
在提示框中确认删除，系统会自动删除该结算单。
需要注意的是，删除结算单操作不可逆，一旦删除，将无法恢复。在操作前，请确保您已经备份好相关数据。
此外，对于已记账但未结账的凭证，您可以利用系统提供的"反记账、反审核"功能，即取消"记账"、"审核"后直接修改。而对于已通过审核但未记账的凭证，不能直接在记账凭证上进行修改，而应首先由审核操作员在总账系统"/凭证"/审核凭证"功能窗口中，进行取消审核（也称为反审核）操作后退出；然后由填制凭证操作员进入总账系统，在填制凭证"功能中，调出该张错误凭证进行取消或修改。
是的，用友U8可以安装到笔记本上。用友U8是一款企业管理软件，可以帮助企业进行财务、人力资源、供应链等方面的管理。它支持在Windows操作系统上安装和运行，因此可以轻松地安装到笔记本电脑上使用。这样，您就可以随时随地管理和操作企业的各项业务了。
在用友U8财务软件中，实现报表重分类的具体步骤可能因版本和具体需求而有所不同。下面是一个一般的指导：
1. 登录用友U8系统，并以管理员或财务人员身份进入财务模块。
2. 导航到报表重分类功能：在菜单或工具栏中，找到相关的报表重分类功能。通常，它可能在"财务管理"或"报表"相关的选项中。
3. 选择要重分类的报表：从报表列表中选择要进行重分类的报表。这可能包括资产负债表、利润表或现金流量表等。
4. 定义重分类规则：根据您的需求，定义适当的重分类规则。这可能包括指定特定科目、账户或金额进行重分类，并指定目标分类。
5. 应用重分类规则：将定义好的重分类规则应用到选定的报表上。系统将根据规则进行自动重分类。
6. 验证结果：完成重分类后，验证报表中的重分类结果。确保重分类后的报表符合您的预期和要求。
请注意，上述步骤仅提供了一般指导，并且具体的操作可能因用友U8软件版本的不同而有所差异。因此，建议您参考用友U8软件的官方文档、用户手册或联系用友U8的技术支持团队，以获取针对您具体版本和需求的详细操作指导。