材料会计工作内容：按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计；对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致；及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总，外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计；供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据，以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账；每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况；负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料；按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
材料会计岗位职责：
2.按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
3.)负责外调材料的划价及积压物资的调整。
4.接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料。
5.根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料。
6.使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科。
7.完成处、科领导交办的其他临时性工作。
按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。
对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，时催促材料收、发是否及时。
并对所进材料进行汇总。
外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。
供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。
每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。
负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到 盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。